1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-134-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 7949,6 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vergara Moraga Miguel Patricio Razón Social MIGUEL PATRICIO VERGARA MORAGA R.U.T. 7.834.061-4 Sucursal Vergara Moraga Miguel Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 2032 Unidad 2.032 FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES AL EMS DE FBERERO DE 2009   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.640 $ 40.640 44122117 Anillados 2 Unidad DOS ANILLADOS   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 41.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.950
TOTAL OC	$ 49.790