1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-142-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2311-52-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE PROMOCION Proveniente de Licitación 2311-52-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna -1 Impuesto 12768 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ANDREA CUITINO GOMEZ R.U.T. 12.524.515-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte de hombre 7 Unidad Prendas de deporte de hombre Poleras de color cafe claro pique Manga cortacon logo bordado de promocion en la parte delantera lado izquierdo tipo insignia tallas( 3 "M" ; 3 "L" ; 1 "S" ) $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 53102902 Prendas de deporte de hombre 7 Unidad Prendas de deporte de hombre Poleras de color cafe claro pique Manga Larga con logo bordado de promocion en la parte delantera lado izquierdo tipo insignia tallas( 3 "M" ; 3 "L" ; 1 "S" ) $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600

Total Neto	$ 67.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.768
TOTAL OC	$ 79.968