1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-142-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-9-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-9-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema Presupuesto Depto de. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 32294,3 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cosmo Felicio Razón Social COSMO FELICIO DA SILVA R.U.T. 21.459.872-8 Sucursal Cosmo Felicio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 2 Unidad lo que se requiere es cajonera de plástico, 3 , o 4 cajones de 70 cm alto aprox.se adjunta foto ARCHIVO ADJUNTO $ 25.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.970 $ 50.970 41111927 Sensores de presión 5 Unidad LO QUE SE REQUIERE ES HEMOGLUCOTEST ARCHIVO ADJUNTO $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000

Total Neto	$ 169.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.294
TOTAL OC	$ 202.264