1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-166-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2010 Nombre de la Orden de Compra AGUA SODA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 1567,5 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguas Río Claro Razón Social SANZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.223.140-7 Sucursal Aguas Río Claro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Unidad ARRIENDO MAQUINA AGUA PURIFICADA DEPTO DE SALUD   $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250

Total Neto	$ 8.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.568
TOTAL OC	$ 9.818