1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-190-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-9-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-9-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 1076670,53 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO Razón Social COMERCIAL FERRETERA SAN FRANCISCO LIMITADA R.U.T. 77.067.785-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad SE REQUIERE CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA CONVENIO DE SIMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA $ 5.666.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.666.687 $ 5.666.687

Total Neto	$ 5.666.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.076.671
TOTAL OC	$ 6.743.358