1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-24-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-157-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-157-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007000000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 93798,06 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espol S.A. Razón Social EMILIO SANDOVAL POO S A R.U.T. 84.398.200-k Sucursal Espol S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad INSUMOS DE ASEO (VER ANEXO N° 3 INSUMOS DE OFICINA Y DE ASEO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA $ 493.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.674 $ 493.674

Total Neto	$ 493.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.798
TOTAL OC	$ 587.472