1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-253-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-38-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-38-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2311253 del sistema presupuesto 2020. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 72086 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGESA Razón Social Servicios y Gestion SpA. R.U.T. 76.519.210-2 Sucursal SEGESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42222104 Portasuero o pedestal de línea arterial o intravenosa 7 Unidad Portasueros con 4 ganchos acero inoxidable Portasueros con 4 ganchos acero inoxidable $ 45.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.900 $ 319.900 42191907 Armarios o baúles de almacenamiento de instrumental médico 10 Unidad Cajas de curación acero inoxidable medidas 17x7x3 centímetros con tapa Cajas de curación acero inoxidable medidas 17x7x3 centímetros con tapa $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500

Total Neto	$ 379.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.086
TOTAL OC	$ 451.486