1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-27-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2019 Nombre de la Orden de Compra mantencion de vEHICULOS DEPTO SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-164-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 231127 del sistema Presupuesto Direccio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 52516,95 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Alfonso Razón Social SEABSTIAN CONTRERAS LOPEZ R.U.T. 17.508.928-4 Sucursal Sebastian Alfonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad LO QUE SE REQUIERE ES revisar y reparar Bateria, filtro de petroleo, filtro de aceite, litro de aceite 15-40, reparacion alternador, revision de sistema calefaccion con mano de obra. $ 276.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.405 $ 276.405

Total Neto	$ 276.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.517
TOTAL OC	$ 328.922