1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-282-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-103-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-103-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 35530 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zaki Elías Said Yacoub Razón Social ZAKI ELIAS SAID YACOUB R.U.T. 6.412.681-4 Sucursal Zaki Elías Said Yacoub Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 50 Unidad LAVALOZAS DE 500ML   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500 42132105 Sábanas de hospital 40 Rollo SABANILLAS DESECHABLES ROLLO   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 47131701 Expendedoras de toallas de papel 8 Unidad DISPENSADORES DE TOALLA DESECHABLES   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Botella CLORO GEL EN BOTELLA DE LITRO   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 187.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.530
TOTAL OC	$ 222.530