1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-284-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-66-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-66-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 29716 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURICO LIBROS Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD R.U.T. 76.068.648-4 Sucursal CURICO LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 300 Unidad LO QUE SE REQUIERE ES POST IT DOBLE ( PARA DISPENSADOR POST IT. VER DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.800 $ 148.800 31201512 Cinta Transparente 100 Unidad LO QUE SE REQUIERE ES CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE CINTA ADHESIVA. VER DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600

Total Neto	$ 156.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.716
TOTAL OC	$ 186.116