1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-2997-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-78-L125 EQUIPAMIENTO SUR LONTUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-78-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-013 del sistema PRESUPUESTO 2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 50605,74 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIMED CHILE Razón Social PROVIMED CHILE S.P.A. R.U.T. 77.865.349-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROVIMED CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111802 Escalas 6 Unidad SE REQUIEREN ESCABELES E 2 PELDAÑOS Escabel Clínico Antideslizante 2 Peldaños $ 44.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.346 $ 266.346

Total Neto	$ 266.346
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.606
TOTAL OC	$ 316.952