1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-302-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-50-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-50-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 100 Paquete lo que se requiere es paquete de bolsa de papel color blanco de 1/4 pauqte de 1000 BOLSAS PAPEL BLANCAS 1:4 kilo. PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS, CON FUELLE Y UNIONES BIEN ADHERIDAS EN TODA SU EXTENSION, PQTE. x 1000 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200