1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-312-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-85-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-85-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 71589,15 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialmolina Razón Social CARLOS ENRIQUE MANCILLA OYARCE R.U.T. 9.024.354-3 Sucursal comercialmolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad LO QUE SE REQUIERE SON INSUMOS PARA REALIZAR EL TALLER DE COCTELERIA. VALORAR EL ANXO QUE SE ENCUENTRA ADJUNTO Y SUBIR EL VALOR TOTAL NETO A ESTA LINEA EL ARCHIVO ADJUNTARLO EN LA OPCION ECONOMICA DEL PORTAL Lo que se ofrece son insumos para realizacion talleres de cocteleria productos entregados en forma parcializada si asi lo estima el comprador de acuerdo a la ejecucion de los talleres $ 376.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.785 $ 376.785

Total Neto	$ 376.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.589
TOTAL OC	$ 448.374