1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-315-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-43-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-43-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 54055 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.516.100-4 Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 60 Rollo Lo que se solicita son rollos de Algon de 1 kilo hdrofilo ALGODON HIDROFILO PRENSADO, PRECIO X KILO, ENVASE X KILO, MARCA VARAS. ENTREGA EN 48 HRS, FLETE PAGADO, VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 5000 Unidad GUANTES DESECHABLES TALLA "S" GUANTE LATEX, TALLA S, PRECIO X UNIDAD, CAJA X 100 UNIDADES, IMPORTADOS DE MALASIA, MARCA DIVAR GLOVE. ENTREGA EN 48 HRS, FLETE PAGADO, VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS. $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 92.500

Total Neto	$ 284.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.055
TOTAL OC	$ 338.555