1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-315-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA SOLICITUD 56 SALUD COT 4027 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-46-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 11168,48747 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FRANCO Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151721 Piezas de repuesto de la bomba de agua 1 Unidad BOMBA AUMENTO DE PRESION LRP15-90A/160 220V+ACCE BOMBA AUMENTO DE PRESION LRP15-90A/160 220V+ACCE $ 58.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.782 $ 58.782

Total Neto	$ 58.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.168
TOTAL OC	$ 69.950