1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-3246-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-137-L125 INSUMOS VARIOS PROGRAMA ODONTOLOGICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-137-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-001 del sistema PRESUPUESTO 2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 105085,2 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LARENSE Razón Social COMPAÑIA LARENSE SPA R.U.T. 76.708.081-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LARENSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111902 Limas 100 Unidad Fresa endo Z FRESA KERR CARBIDE ESPECIAL ALTA VELOCIDAD DE TALLO MEDIO ENDO ZK AV 015 $ 2.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.400 $ 286.400 42294003 Cucharas quirúrgicas 40 Unidad Cuchareta de caries 65/66 CUCHARETA DE CARIES TIPO MAILLFER 65 66 INSTRUMENTAL $ 6.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.680 $ 266.680

Total Neto	$ 553.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.085
TOTAL OC	$ 658.165