1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-355-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2009 Nombre de la Orden de Compra LENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-118-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 18601 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA SOTO Razón Social OPTICA SOTO LIMITADA R.U.T. 76.025.904-7 Sucursal OPTICA SOTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 11 Unidad 11 PARES DE LENTES PARA BENEFICIARIOS DEPTO DE SALUD Y CES LONTUE PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD AN APS 2009   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.900 $ 97.900

Total Neto	$ 97.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.601
TOTAL OC	$ 116.501