1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-374-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-84-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 31977 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omegatalca Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTES R.U.T. 9.562.624-6 Sucursal omegatalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 13192 Unidad Pago del servicio de fotocopiado correspondientes al mes de Mayo, Direccion Comunal de Salud Equipo Nuevo doble bandeja 40 c.p.m, se adjunta información. Servicio de fotocopiado correspondientes a mes de Mayo, Direccion Comunal de Salud $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.728 $ 118.728 44101501 Fotocopiadoras 5508 Unidad Pago del servicio de fotocopiado correspondientes al mes de Mayo de 2017 Cesfam de Lontue. Equipo Nuevo doble bandeja 40 c.p.m, se adjunta información. Servicio de fotocopiado correspondientes al mes de Mayo, Cesfam de Lontue $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.572 $ 49.572

Total Neto	$ 168.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.977
TOTAL OC	$ 200.277