1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-386-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-04-2012 Nombre de la Orden de Compra mantencion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 33666,5555555556 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTRATISTA Razón Social JAIME ARTURO CONTRERAS MUÑOZ R.U.T. 6.144.121-2 Sucursal CONTRATISTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad LIMPIEZA CANALAS AGUAS LLUVIAS POSTAS DE SALUD 5 DEPTO DE SALUD 1 CESFAM DE LONTUE1 INSTALACION 34 METROS PISO FLOTANTE OFICINA DIRECCION Y SECRETARIA   $ 302.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.999 $ 302.999

Total Neto	$ 302.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 33.667
TOTAL OC	$ 336.666