1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-388-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-137-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-137-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 36565,5 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S.A. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 200 Unidad FCO CLORO GEL   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 47131617 Mopas de polvo 5 Unidad mopas humedas para piso   $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.570 $ 8.570 47131603 Esponjas 100 Unidad BONOBRIL ESPONJA   $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100 12131706 Cerillas 10 Paquete PAQUETE DE FOSFOROS   $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 100 Sachet SACHET CERA COLOR AMARILLA CON AROMA   $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.400 $ 36.400

Total Neto	$ 192.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.566
TOTAL OC	$ 229.016