1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-413-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-143-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-143-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 8645 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vergara Moraga Miguel Patricio Razón Social MIGUEL PATRICIO VERGARA MORAGA R.U.T. 7.834.061-4 Sucursal Vergara Moraga Miguel Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 12 Unidad arreglos florales para campeonato de cueca   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 25132002 Globos de aire caliente 200 Unidad GLOBOS CORRIENTES COLOR ROJO   $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 60141015 Cometas 30 Pliego PLIEGOS DE VOLANTIN 10 BLANCOS 10 AZULEZ Y 10 ROJOS   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 45.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.645
TOTAL OC	$ 54.145