1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-413-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-41-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-41-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 48888,8888888889 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTRATISTA Razón Social JAIME ARTURO CONTRERAS MUNOZ R.U.T. 6.144.121-2 Sucursal CONTRATISTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad mano de obra para pintar 450 metros cuadrados de pintura muros cielos fachada exterior puertas aleros y frontones Posta de tres esquinas   $ 440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 48.889
TOTAL OC	$ 488.889