1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-440-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-96-L122, (Adquisicion de impresos para Bodega) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-96-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 220533 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA PANTONE SpA Razón Social IMPRENTA PANTONE SPA R.U.T. 76.958.785-3 Sucursal IMPRENTA PANTONE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Oferente debe valorar el anexo 3 que se adjunta a la licitacion y el total debe publicarlo como oferta económica en los archivos económicos adjuntos de la licitacion Se ofertan formularios solicitados en anexo 3, el cual se anexa $ 1.160.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.700 $ 1.160.700

Total Neto	$ 1.160.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.533
TOTAL OC	$ 1.381.233