1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-490-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-169-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-169-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 84424,03 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rabie S.A. Razón Social JORGE RABIE Y CIA S A R.U.T. 81.788.500-4 Sucursal Rabie S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 20 Caja CAJAS DE TOALLA CLINIC PARA DISPENSADOR   $ 16.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.800 $ 334.800 47121812 Raspadores de limpieza 100 Unidad VIRUTILLA PARA PISO GRUESA   $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 47131829 Productos de limpieza del baño 82 Unidad PASTILLAS PARA INODORO PATO PURIFIC   $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.708 $ 48.708 14111703 Toallas de papel 100 Rollo TOALLAS DE PAPEL NOVA   $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.700 $ 37.729

Total Neto	$ 444.337
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.424
TOTAL OC	$ 528.761