1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-497-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-97-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-97-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2311497 del sistema PRESUPUESTO 2021. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 93015,45 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nuovo SpA Razón Social Nuovo SpA R.U.T. 76.662.362-K Sucursal Nuovo SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad lo que se requiere son insumos de aseo (revisar anexo N° 3 PRECIO NETO - FLETE INCLUIDO - CALIDAD GARANTIZADA $ 489.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489.555 $ 489.555

Total Neto	$ 489.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.015
TOTAL OC	$ 582.570