1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-499-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-108-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-108-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 37918,3 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialmolina Razón Social CARLOS ENRIQUE MANCILLA OYARCE R.U.T. 9.024.354-3 Sucursal comercialmolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad LO QUE SE SOLICITA SON INSUMOS DE ABARROTES SEGUN EL LISTADO QUE SE ENCUENTRA ADJUNTO VALORARLO Y SUBIR EL TOTAL NETO A LA LINEA CORTRESPONDIENTE, EL ANEXO SUBIRLO A LA OPCION ANEXO ECONOMICO DEL PORTAL Se ofrece los insumos para los talleres de la sala de rehabilitacion entrega en 24 horas o en forma parcializada segun lo requira el mandante $ 199.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.570 $ 199.570

Total Neto	$ 199.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.918
TOTAL OC	$ 237.488