1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-500-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMIONETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA TRASLADO DE PACIENTES PROGRAMA DISCAPACIDAD SEVERA Proveniente de Licitación 2311-73-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE RICARDO CONTRERAS ENERO R.U.T. 15.850.482-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de vehículos ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA; TRACCION 4X2;año 2000 EN ADELANTE; CON CHOFER DESDE MAYO HASTA DICIEMBRE DE ESTE AÑO DE LUNES A VIERNES EN HORARIOS DE 08:15 A 17:30 HORAS ENVIAR EN ARCHIVO ADJUNTO DATOS DEL CHOFER ESCANEADOS COMO LICENCIA $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 320.000