1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-500-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIAS DESDE 2311-84-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-84-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 78962,67 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omegatalca Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTES R.U.T. 9.562.624-6 Sucursal omegatalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 20579 Unidad Pago del servicio de fotocopiado correspondientes al mes de Junio y Julio de 2016 Direccion Comunal de Salud Equipo Nuevo doble bandeja 40 c.p.m, se adjunta información. Servicio de fotocopiado correspondientes a los meses de Junio y Julio Direccion Comunal de Salud $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.211 $ 185.211 44101501 Fotocopiadoras 25598 Unidad Pago del servicio de fotocopiado correspondientes al mes de Junio y Julio de 2016 Cesfam de Lontue Equipo Nuevo doble bandeja 40 c.p.m, se adjunta información. Servicio de fotocopiado correspondientes a los meses de Junio y Julio Cesfam de Lontue $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.382 $ 230.382

Total Neto	$ 415.593
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.963
TOTAL OC	$ 494.556