1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-503-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-73-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-73-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2311503 del sistema presupuesto direccio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 7530,84 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 36 Unidad LO QUE SE REQUIERE ES LÁPIZ CORRECTOR , SIMILAR PAPER MATE 99778 Corrector Liquid Paper Mate Tipo lapiz $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.596 $ 34.596 31201503 Cintas adhesivas de protección 12 Unidad LO QUE SE REQUIERE ES CINTA PVC ( 6 AZUL Y 6 AMARILLAS dm-5416 Cinta PVC 5 Mts. Colores 6 Azules Y 6 Amarillas $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 39.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.531
TOTAL OC	$ 47.167