1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-5510-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORD DE COMPRA DESDE 2311-31-L125 SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-31-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Independencia 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-999 del sistema PRESUPUESTO 2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 116295,96 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omegatalca Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTÉS R.U.T. 9.562.624-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal omegatalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 51007 Unidad SERVICIOS MES DE OCTUBRE DIRECCION COMUNAL DE SALUD:4.436 CESFAM LONTUE:21.250 CESFAM MOLINA:25.321 SERVICIOS MES DE OCTUBRE DIRECCION COMUNAL DE SALUD:4.436 CESFAM LONTUE:21.250 CESFAM MOLINA:25.321 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.084 $ 612.084

Total Neto	$ 612.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.296
TOTAL OC	$ 728.380