1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-560-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA POSTAS DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 25428,0667 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ESTEBAN Razón Social FACON EIRL R.U.T. 76.634.805-K Sucursal RICARDO ESTEBAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Galón Galones de pintura Latex Cafe Moro Galones de pintura Latex Cafe Moro $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.681 23231602 Rodillo de terminación 1 Unidad Rodillo Rodillo $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193 31211904 Brochas 1 Unidad brocha de 4 pulgadas brocha de 4 pulgadas $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277 31211904 Brochas 1 Unidad Brocha de 3 Pulgadas Brocha de 3 Pulgadas $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad Silicona alta temperatura roja Silicona alta temperatura roja $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958 86131502 Pintura 1 Tineta Tineta de pintura esmalte al agua blanco ingles   $ 75.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.622 $ 75.622

Total Neto	$ 133.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.428
TOTAL OC	$ 159.260