1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-568-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-110-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-110-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2311568 del sistema presupuesto 2019. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 34048 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F y F Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.843.540-3 Sucursal F y F Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121308 Cajas de toma de corriente 6 Unidad ALARGADOR (ZAPATILLA CON 3 ENTRADAS Y DE 5 MTS CABLE ALARGADOR ZAPATILLA CON 3 ENTRADAS Y DE 5 MTS CABLE marca macrotel $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 14111703 Toallas de papel 40 Rollo toalla de papel rollo, color blanco, similar aJjumbo de 300mt toalla de papel rollo, color blanco, similar aJjumbo de 300mt $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.600 $ 151.600

Total Neto	$ 179.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.048
TOTAL OC	$ 213.248