1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-569-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-99-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-99-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 23712 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Lugar de entrega de los productos Entregar  a Cesfam de Lontue .: Avenida Hospital S/N  frente plaza Lontue Contacto Sergio Saint-Jean    Fono  fijo  75- 2- 471055 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA. Razón Social Comercial San Cristobal R.U.T. 76.640.334-4 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 24 Unidad OMO MATIC 400 GRAMOS O SIMILAR OMO MATIC 400 GRAMOS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 12191501 Solventes aromáticos 60 Unidad Desinfectante de superficies de 500 cc con gatillo similar a lysoform Desinfectante de superficies de 500 cc con gatillo lysoform $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 124.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.712
TOTAL OC	$ 148.512