1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-64-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2311-6-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS SOLICITADOS POR ENCARGADO DE BODEGA IMPUTACION 22-04-001 Proveniente de Licitación 2311-6-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna -1 Impuesto 22830,4 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LIMITADA R.U.T. 77.156.770-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 10 Unidad Adhesivos químicos ADHESIVO TIPO STIX FIX $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 44111506 Tacos calendario 50 Unidad Tacos calendario PORTA TACOS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 44121804 Borradores 100 Unidad Borradores GOMAS DE BORRAR $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 60121124 Papel kraft 2 Resma Papel kraft RESMAS DE PAEPL KRAFF GRUESO POR 500 UNIDADES $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 60121124 Papel kraft 2 Resma Papel kraft RESMAS DE PAPEL KRAFF DELGADO $ 6.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.760 $ 12.760

Total Neto	$ 120.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.830
TOTAL OC	$ 142.990