1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-643-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-70-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-70-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 4769 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 10 Unidad envases de lavalozas especificar presentacion del producto   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad RAID   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900

Total Neto	$ 25.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.769
TOTAL OC	$ 29.869