1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-655-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra servicio fotocopiado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-84-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2311655 del sistema Presupuesto 2019. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 57601,35 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omegatalca Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTES R.U.T. 9.562.624-6 Sucursal omegatalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 14921 Unidad Servicio de fotocopias mes de Agosto 2019 Dirección Comunal de Salud Servicio de fotocopias de Agosto 2019 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.289 $ 134.289 44101501 Fotocopiadoras 18764 Unidad Servicio de fotocopias mes de Agosto Cesfam Lontue Servicio de fotocopias mes de Agosto 2019 Cesfam Lontue $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.876 $ 168.876

Total Neto	$ 303.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.601
TOTAL OC	$ 360.766