1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-658-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-90-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-90-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 12274 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dismat eril Razón Social COMERC.Y DISTRIB.DE MATERIA.DE CONSTR.CHRISTIAN G. R.U.T. 76.699.810-0 Sucursal dismat eril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad PIZARRA ACRILICA DE 80 X 120 CTM   $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 44111907 Diario mural y accesorios 1 Unidad DIARIO MURAL DE CHOLGUAN DE 80 X 120 CMS   $ 33.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600

Total Neto	$ 64.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.274
TOTAL OC	$ 76.874