1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-682-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-68-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO OCTAVIO Razón Social TALLER MECANICO DON PEDRO R.U.T. 7.961.795-4 Sucursal PEDRO OCTAVIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANTENCION GENERAL MOTO HONDA BATERIA, NEUMATICOS, CATALINA, CADENA, PIÑONES, CAMBIO ACEITE, FILTROS BUGIAS, RAYOS RUEDA TRASERA , CAMBIO GOMAS TAPA VALVULAS   $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad REPARACION DE ALTERNADO COMPLETO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO BOMBA DE AGUA,GOMA DE TENSORES, BIELETAS BARRA ESTABILIZADORA   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500