1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-697-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2011 Nombre de la Orden de Compra REPISERIA CESFAM LONTUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2311-8-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario adilio Pereira diaz Razón Social MARIO ADILIO PEREIRA DIAZ R.U.T. 12.165.182-3 Sucursal Mario adilio Pereira diaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Muebles o escritorio no modular 1 Unidad REPISAS ATENCION A PUBLICO, MEDIDAS 1.20 X 4.40 CON REPISA SUPERIOR DE 22 CM; MUEBLE ARCHIVO 1.45X0.50X0.32 MELAMINA COLOR PERAL; REPARACIONES MUEBLES ESTERILIZACION; BISAGRAS DE PUERTAS EN COMEDOR   $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700