1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-722-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-131-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-131-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 74195 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AYC ENERGÍA SPA Razón Social AYC ENERGÍA SPA R.U.T. 77.186.922-K Sucursal AYC ENERGÍA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Lo que se requiere es la mantencion preventiva de un equipo electrógeno del Cesfam de Lontue Marca PROTELEC Modelo motor 4DX21-53D, La empresa proveedora debe presenta la ficha técnica de la mantencion la que debe contener como minimo lo requerido en Garantía de los trabajos 6 meses. 3 días de entrega de los trabajos. $ 390.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.500 $ 390.500

Total Neto	$ 390.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.195
TOTAL OC	$ 464.695