1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-752-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CAJAS NAVIDEÑAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 718487,47 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deportes San José Razón Social SOC COMERCIAL ROJAS HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.985.300-0 Sucursal Deportes San José Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1000 Caja     $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781.000 $ 3.781.000

Total Neto	$ 3.781.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 513
IVA  19  %	$ 718.487
TOTAL OC	$ 4.500.000