1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-754-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-153-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-153-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 97458,03 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialmolina Razón Social CARLOS ENRIQUE MANCILLA OYARCE R.U.T. 9.024.354-3 Sucursal comercialmolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad Lo que se solicita es valorar el anexo insumos programa vida sana y el total neto subirlo a la linea correspondiente. El anexo escanearlo en la opcion anexo economico del portal valorado Insumos programa vida sana entrega parcializada segun requerimiento $ 512.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.937 $ 512.937

Total Neto	$ 512.937
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.458
TOTAL OC	$ 610.395