1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-756-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-153-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-153-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 73682 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTE VISUAL Razón Social AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR R.U.T. 13.129.084-5 Sucursal ARTE VISUAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101604 Camisas o blusas de mujer 140 Unidad Se requieren Poleras Dry fi ( 120 de color naranjo Fluor con logo del programa y 20 Poleras de color Verde Fluor con logo del programa POLERAS DRY FIT, RUNNING, TELA PANAL ANTI TRANSPIRANTE, SECADO RAPIDO, ANIBACTERIAL, CUELLO POLO, DOBLE COSTURAS REFORZADAS HOMBROS Y CUELLO, COLOR NARANJO Y VERDE FLUOR, MANGA CORTA, SISTEMA DE IMPRESION SUBLIMACION A FULL COLOR SEGUN REQUERIMIENTOS TEC $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.800 $ 387.800

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