1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-789-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-168-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-168-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 1042542,73 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Alejandro Razón Social COMERCIALIZADORA SERIVICIOS FLOSTORE SPA R.U.T. 77.105.083-2 Sucursal Manuel Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad Artículos de oficina para programa HPV III VALORAR LOS MATERIALES DESCRITOS EN LA LICITACION Y PRESENTAR UNA OFERTA ECONOMICA Material de librería, entrega 2 días. $ 5.487.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.487.067 $ 5.487.067

Total Neto	$ 5.487.067
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TOTAL OC	$ 6.529.610