1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-799-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION TF 9622 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-73-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 62109,29 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotriz Molina Razón Social ELBA ANGELICA DEL CARMEN ROJAS NUNEZ R.U.T. 7.113.645-0 Sucursal Automotriz Molina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SACAR MULTIPLE DE ESCAPE HACER HILOS NUEVOS, RECTIFICAR FLANCHES DE ACOPLE, CAMBIAR SILENCIADOR FLEXIBLE Y TUBOS DEL SISTEMA DE ESCAPE COMPLETO AMBULANCIA TF 9622 ORD 2275   $ 218.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.488 $ 218.488 Aceite de motor 1 Unidad LIMPÌEZA DE INYECTORES ALTRASONIDO ANALISIS DE GASES Y CORRECCION ORD Nº 2217 ; PIOLA FRENO DE MANO MAS SERVICIO DE OBRA DE MANO   $ 108.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.404 $ 108.404

Total Neto	$ 326.892
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.109
TOTAL OC	$ 389.000