1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-831-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-86-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-86-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 89548,9 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALHNOSGARCESSILVALTDAQUEVALSPORT Razón Social COMERCIAL HERMANOS GARCES SILVA LIMITADA R.U.T. 76.594.330-2 Sucursal COMERCIALHNOSGARCESSILVALTDAQUEVALSPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161608 Pelotas de voleibol 1 Unidad Lo que se requiere son articulos deportivos revisar archivo adjunto valorar y subir a la linea correspondiente   $ 377.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.580 $ 377.580 49201601 Pesas 26 Par Se requieren 26 pares de mancuernas de plastico de 1.5 Kilogramos cada una   $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.730 $ 93.730

Total Neto	$ 471.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.549
TOTAL OC	$ 560.859