Orden de Compra. Nº2311-883-CM16 "INSUMOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-883-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 18222,3756
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo100 (1006424) NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 75X75 MM 100HJS UNIDAD 1024424(1006424) NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 75X75 MM 100HJS UNIDAD; Código: H405512;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector24 (1007698) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7MM UNIDAD 1025698(1007698) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7MM UNIDAD; Código: L302720;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.704 $ 13.704
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores120 (1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: L182811;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores100 (1007979) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD 1025979(1007979) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD; Código: L182804;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores30 (1007980) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD 1025980(1007980) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD; Código: L182813;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090 $ 3.090
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1145086) DESTACADOR FULTONS ROSADO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167504(1145086) DESTACADOR FULTONS ROSADO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325327;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.512
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro30 (1166407) CUADERNO AUCA COLLEGE 80 HOJAS MATEMATICAS 7MM LISO UNIDAD 1192579(1166407) CUADERNO AUCA COLLEGE 80 HOJAS MATEMATICAS 7MM LISO UNIDAD; Código: U369576;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.270 $ 12.270
Total Neto $ 96.876
Descuento $ 969
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.222
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 114.129


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.