1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-914-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2311-126-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-126-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 27740 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deportes San José Razón Social SOC COMERCIAL ROJAS HERMANOS LIMITADA R.U.T. 79.985.300-0 Sucursal Deportes San José Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161502 Guantes de béisbol 6 Unidad PARES DE GUANTES DE ARQUEROS   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 49161526 Material de entrenamiento de fútbol 10 Unidad JUEGOS DE CANILLERAS DE FUTBOL   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 53102301 Camisetas 2 Unidad JUEGOS DE PETOS DE 10 PETOS EL PACK, (5 PETOS DE CADA COLOR)   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 53102402 Calcetines 70 Unidad PARES DE CALCETINES FUTBOL   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.500 $ 80.500

Total Neto	$ 146.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.740
TOTAL OC	$ 173.740