1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2311-997-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra servicio fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2311-84-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1926 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2311-997-se18 del sistema Presupuesto Direccio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 55949,49 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor omegatalca Razón Social CARLOS ALBERTO JARA CORTES R.U.T. 9.562.624-6 Sucursal omegatalca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 12718 Unidad Servicio de fotocopias mes de Noviembre 2018 Dirección Comunal de Salud Servicio de fotocopias mes de Noviembre 2018 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.462 $ 114.462 44101501 Fotocopiadoras 20001 Unidad Servicio de fotocopias mes de Noviembre 2018 Cesfam Lontue Servicio de fotocopias mes de Noviembre 2018 Cesfam Lontue $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.009 $ 180.009

Total Neto	$ 294.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.949
TOTAL OC	$ 350.420