1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2312-1141-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Convenio Servicio de Fotocopiado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ingeniería - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 640222,86 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 - Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor oscarjuri Razón Social Oscar Raul Juri Merluzzi R.U.T. 8.666.053-9 Sucursal oscarjuri Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Servicio de Fotocopiado,correspondiente al mes de Septiembre 2010 Servicio de Fotocopiado,correspondiente al mes de Septiembre 2010 $ 3.369.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.369.594 $ 3.369.594

Total Neto	$ 3.369.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 640.223
TOTAL OC	$ 4.009.817